天津市滨海新区审计局

2023年度部门决算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区审计局主要职责是主管全区审计工作，负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。

二、机构设置

天津市滨海新区审计局内设8个职能处室。纳入天津市滨海新区审计局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区审计局（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区审计局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区审计局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区审计局2023年度收入、支出决算总计23,768,973.02元，与2022年度相比，收、支总计各减少510,476.21元，下降2.1%，主要原因是：2023年因单位内在职人员调出、退休等原因，人员经费收入、支出减少。同时，严格按照财政过紧日子要求，本年压减财政拨款收入及支出，厉行节约。故整体财政拨款收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区审计局2023年度本年收入合计23,768,973.02元，与2022年度相比减少510,476.21元，主要原因是：2023年因单位内在职人员调出、退休等原因，人员经费收入减少。同时，严格按照财政过紧日子要求，本年压减财政拨款收入。故整体财政拨款收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入23,768,973.02元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区审计局2023年度本年支出合计23,768,973.02元，与2022年度相比减少510,476.21元，主要原因是：2023年因单位内在职人员调出、退休等原因，人员经费支出减少。同时，严格按照财政过紧日子要求，本年压减财政拨款支出，厉行节约。故整体财政拨款支出减少。

其中：基本支出21,268,983.20元，占89.48%；

项目支出2,499,989.82元，占10.52%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区审计局2023年度财政拨款收入、支出决算总计23,768,973.02元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少510,476.21元，下降2.1%，主要原因是：2023年因单位内在职人员调出、退休等原因，人员经费收入、支出减少。同时，严格按照财政过紧日子要求，本年压减财政拨款收入及支出，厉行节约。故整体财政拨款收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区审计局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,768,973.02元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少510,476.21元，下降2.1%，主要原因是：2023年因单位内在职人员调出、退休等原因，人员经费收入、支出减少。同时，严格按照财政过紧日子要求，本年压减财政拨款收入及支出，厉行节约。故整体财政拨款收入、支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,768,973.02元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23,768,973.02元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,752,782.59元，支出决算为23,768,973.02元，完成年初预算的104.47%。其中：

一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）年初预算为22,752,782.59元，支出决算为23,768,973.02元，完成年初预算的104.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招考、调转人员增加导致人员经费支出增加，按规定追加本年度人员经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区审计局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21,268,983.20元，与2022年度相比增加644,571.97元，主要原因是：新招考、调转人员增加导致人员经费支出增加，按规定追加本年度人员经费预算。其中：

人员经费19,602,084.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费1,666,899.02元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区审计局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区审计局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算15,800.00元，支出决算800.00元，与2023年预算相比减少15,000.00元，完成预算的5.06%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照财政过紧日子要求，本年压减公务接待支出，厉行节约。决算数较上年持平的主要原因是：严格按照财政过紧日子要求，本年压减公务接待支出，厉行节约。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算15,800.00元，支出决算800.00元，与预算相比减少15,000.00元，完成预算的5.06%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照财政过紧日子要求，本年压减公务接待支出，厉行节约。决算数较上年持平的主要原因是：严格按照财政过紧日子要求，本年压减公务接待支出，厉行节约。

2023年本单位国内公务接待1批次，5人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区审计局2023年度机关运行经费决算数1,666,899.02元，比2022年增加69,313.23元，增长4.34%。主要原因是：2022年度受疫情影响，外出审计业务减少，导致2022年度差旅费等机关运行经费支出减少。2023年度外出审计业务正常开展，2023年度差旅费等机关运行经费支出较2022年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区审计局2023年政府采购支出总额5,912.00元，其中：政府采购货物支出5,912.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,912.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,912.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区审计局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区审计局2023年度已对1个区级项目开展绩效自评，涉及金额2,500,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度已对1个项目开展部门评价，涉及金额2,500,000.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区审计局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。