天津市滨海新区审计局2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区审计局主要职责是主管全区审计工作，负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区审计局内设 8 个职能科室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区审计局2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区审计局（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区审计局，共计 1 个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区审计局2019年度部门决算收入总计28,840,920.00元，与2018年决算相比减少3,919,749.61元，其中：财政拨款收入28,599,060.97元，占99.16%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区审计局2019年度部门决算支出总计28,840,920.00元，与2018年决算相比减少3,919,749.61元，其中：基本支出23,918,621.97元，占82.93%；项目支出4,680,439.00元，占16.23%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区审计局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计28,599,060.97元，与2018年决算相比减少3,648,034.76元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”28,599,060.97元。其中：

“审计事务”28,599,060.97元，包括“行政运行”23,918,621.97元，主要用于：人员经费和公用经费支出；“审计业务”4,680,439.00元，主要用于:外聘审计机构项目经费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区审计局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计23,918,621.97元，与2018年决算相比减少1,681,912.20元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”20,690,875.16元，其中“基本工资”3,077,108.00元，主要用于：按规定发放的人员职务工资、级别工资;“津贴补贴”5,117,242.60元，主要用于：按规定发放的人员生活性津贴、工作性津贴;“奖金”2,570,157.13元，主要用于：按规定发放的奖金，包括年终一次性奖金等;“机关事业单位基本养老保险缴费”1,261,841.76元，主要用于：单位为职工交纳的基本养老保险费；“职业年金缴费”582,185.28元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”727,731.60元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费；“其他社会保障缴费”487,585.79元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育等社会保险费；“住房公积金”5,153,481.00元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”1,713,542.00元，主要用于：上述科目未包括的工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”1,351,680.4元，其中“退休费”1,057,806.40元，主要用于：按规定发放的退休费；“抚恤金”263,414.00元，主要用于：按规定发放的去世人员一次性抚恤金；“生活补助”11,920.00元，主要用于：按规定发放的遗属生活补助；“奖励金”18,540.00元，主要用于：按规定发放的独生子女父母奖励等。

3、“商品和服务支出”1,804,871.41元，其中“办公费”159,150.46元，主要用于：单位购买办公用品等商品和服务的支出；“印刷费”1,523.80元，主要用于：单位的印刷支出；“邮电费”54,712.81元，主要用于：单位的电话费、邮寄费等支出；“差旅费”506,634.20元，主要用于：单位工作人员出差、审计发生的交通费、伙食费等；“维修(护)费”1,339.00元，主要用于：单位日常开支的固定资产的修理和维护费用；“培训费”24,000.00元，主要用于：单位人员参加培训发生的费用；“公务接待费”9,404.00元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费；“委托业务费”234,000.00元，主要用于：单位委托外单位办理业务的费用；“工会经费”118,860.00元，主要用于：单位按规定提取的工会经费；“公务用车运行维护费”5,020.64元，主要用于：单位按规定保留的公务用车维修、保养、燃料等费用；“其他交通费用”592,442.00元，主要用于：单位按规定发放的公务交通补贴等费用；“其他商品和服务支出”97,784.50元，主要用于：上述科目未包括的日常公用支出。

4、“资本性支出”71,195元，其中“办公设备购置”71,195.00元，主要用于：购置传真机、笔记本电脑等办公设备。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区审计局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算14,424.64元，与2019年预算相比减少365,575.36元，主要原因是按照滨海新区统一要求，厉行节俭，压缩“三公”经费支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少250,000.00元，主要原因是本年度未组织因公出国（境）活动 。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算5,020.64元，其中公务用车运行维护费5,020.64元，与预算相比减少104,979.36元，主要原因是按照滨海新区统一要求，厉行节俭，压缩公务用车维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是按照滨海新区统一要求，厉行节俭，不再购置公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算9,404.00元，与预算相比减少10,596.00元，主要原因是按照滨海新区统一要求，厉行节俭，压缩公务接待费用。2019年本单位国内公务接待9批次，137人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区审计局2019年度机关运行经费决算数1,876,066.41元，比2018年减少107,956.38元，降低5.00%。主要原因是：按照滨海新区统一要求，厉行节俭，减少日常公用经费支出。    

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区审计局2019年政府采购支出总额71,195.00元，其中：政府采购货物支出71,195.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区审计局2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区审计局组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额4,680,439元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区审计局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1、部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1、天津市滨海新区审计局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。